Как оплатить НДФЛ через приложение Мой налог
## Ввод кода подтверждения для входа в приложение
Введите номер телефона и дождитесь смс с кодом подтверждения. Затем введите код из смс и нажмите кнопку Далее.
---
## Создание пин-кода для входа
Придумайте пин-код из четырех цифр. Пин-код нужен для более быстрого входа в приложение без повторного ввода номера телефона и кода подтверждения.
---
## Вход с помощью Face ID
Если у вас на телефоне включен Face ID, приложение запросит разрешение на вход по лицу. Нажмите Разрешить, если не хотите использовать пин-код для входа.
---
## Оплата налогов
Перейдите на главную страницу приложения и выберите вкладку Налоги. Здесь вы увидите начисленные налоги. Нажмите на кнопку Оплатить.
---
Выберите вариант Оплатить банковской картой.
---
Приложение откроет страницу для оплаты картой. Введите номер карты, срок действия и CVC-код. Нажмите Оплатить. Проставьте галочку Запомнить мою карту для дальнейшего быстрого входа.
---
## Другие способы уплаты налогов
Мы подробно рассмотрели процесс оплаты НПД через приложение Мой налог. Однако, есть и другие способы оплаты налогов, такие как через госуслуги, банки и платежные терминалы.
Информация об уплате налогов в приложении Мой налог обновляется не сразу. На оплату картой может уйти до 10 рабочих дней, а при оплате по квитанции - до 20 календарных дней.
---
Попробуйте бесплатно! Оставьте заявку, и мы расскажем, как Консоль.Про может помочь вам.
### Популярное за месяц
Для самозанятости вам понадобится лишь смартфон. Не нужно ходить в налоговую или писать заявления.
### Статьи по теме
Если вы не знакомы с самозанятостью, прочитайте наши статьи:
- Подробная инструкция по использованию приложения Мой налог.
---
## Что такое приложение Мой налог и как оно работает
Мой налог - официальное приложение от ФНС, через которое самозанятые могут взаимодействовать с налоговой. Приложение заменяет кассовый аппарат, упрощает отчетность и позволяет регистрироваться, принимать оплату, платить налог, запрашивать справки и многое другое.- Приложение Мой налог
- Как зарегистрироваться самозанятым
- Регистрация через ЛК пройдет быстрее, но можно и по паспорту
- Подтвердите номер телефона
- Варианты входа в личный кабинет
- Как выставить счет
- Как уплатить налоги через «Мой налог»
- Как подтвердить статус самозанятого
- Как привязать карту в приложении
- Как вывести деньги из приложения
- Как закрыть самозанятость в приложении
- Что делать, если приложение не работает
- Как зарегистрировать ИП через приложение «Мой налог»
- У меня нет смартфона и компьютера. Как работать на этом режиме?
- В «Эпсторе» и «Гугл-плее» есть еще одно приложение «Мой налог». Оно тоже подходит?
- Оплата налогов самозанятых через платформу
- Зачем самозанятому приложение «Мой налог»
- Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог»
- Как самозанятые платят налоги
- Инструкция по оплате налогов с помощью платформы Qugo
- Итоги
Приложение Мой налог
В приложении Мой налог есть инструменты аналитики для оценки своей деятельности. Например, можно отследить, как менялся доход за последние месяцы.
Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и Huawei AppGallery. Не нарывайтесь на мошенников: в интернете встречаются приложения-подделки. Вот правильные ссылки от ФНС:
Как зарегистрироваться самозанятым
Применять спецрежим Налог на профессиональный доход могут те, кто подал заявление через приложение и получил подтверждение от налоговой. Никакие бумаги заполнять и относить в налоговую не нужно — все только через интернет. Госпошлины за регистрацию нет.
Через приложение Мой налог. Способов регистрации три: по паспорту, с помощью личного кабинета налогоплательщика и через госуслуги.
Регистрация через ЛК пройдет быстрее, но можно и по паспорту
Подтвердите номер телефона
Система предложит подтвердить номер телефона по коду из СМС. Если вы уже зарегистрированы как самозанятый, после ввода номера телефона автоматически попадете в приложение или личный кабинет.
Дальше выберите регион — это не место жительства, а место ведения деятельности. Можно жить в Орле, а оказывать услуги заказчику из Москвы. НПД действует по всей России. Вы сами решаете, какой регион выбрать, но он должен быть один.
Затем подтвердите регистрацию. После вы получите доступ к функциям приложения: сможете формировать и отправлять чеки и следить за начислениями налога.
Еще нужно ввести пин для доступа. Дальше настраивайте вход по отпечатку пальца или — в зависимости от телефона. Но на работу приложения это уже не влияет.
Иногда после регистрации появляется сообщение, что у вас тестовый доступ. Это значит, что налоговая проверяет данные. У нее на это есть шесть дней. Но чеки можно формировать и отправлять покупателям уже сейчас. Следите за статусом: если пойдет не так, в регистрации могут и отказать.
При регистрации через сайт тоже нужно подтвердить номер телефона и выбрать регион.
Варианты входа в личный кабинет
По номеру телефона. Введите номер телефона, который указывали при регистрации самозанятости. На него придет сообщение с кодом для подтверждения.
Как восстановить пароль, если забыли его. В нет привычной кнопки Восстановить пароль, потому что вы входите по номеру телефона или паролю от кабинета физлица-налогоплательщика или госуслуг. Поэтому и восстанавливать придется один из них.
Как выставить счет
Счет — это документ, по которому заказчик переводит деньги. В нем указаны банковские реквизиты и сумма платежа.
Самозанятые не обязаны выставлять счета. Можно просто скинуть заказчику номер карты, номер телефона для перевода по СБП или получить оплату наличными. Но иногда счет может понадобиться. Например, если вы оказываете услуги компании, а ей счет нужен для учета.
Чтобы выставить счет, выберите раздел Новая продажа на главной странице приложения. Затем введите название услуги или товара, стоимость в рублях, данные заказчика и нажмите Выдать счет.
Если вы выставили счет, но не получили деньги от заказчика, налога не будет. Его начислят, когда вы измените статус счета на Оплачен.
Чтобы выставить счет физлицу без статуса ИП, укажите ФИО и адрес электронной почты или номер. Если ИП или компании — введите их ИНН.
Приложение сформирует счет для оплаты, который можно отправить заказчику. Его можно сохранить в формате PDF или распечатать. Ваши банковские реквизиты попадут в счет автоматически, если вы уже добавили их в приложение. Если нет, приложение попросит их указать
## Как сформировать и отправить чек
На каждое поступление от клиентов нужно сформировать чек. Как вы получили деньги, неважно: на счет в банке, наличными или на карту. Чек вы формируете сами через приложение или на сайте.
Выбирайте понятное наименование услуги или товара, который продаете. Не За квартиру, а За аренду квартиры Это важно и вам, и клиенту.
Передать чек можно любым способом. Например, распечатать на бумаге и вручить лично или отправить в мессенджере.
## Как аннулировать чек
Если в чеке ошибка или пришлось вернуть деньги клиенту, чек можно аннулировать. в чеке надо исправить ошибку, сначала аннулируете старый, а затем формируете новый на дату.
Срок, в течение которого можно аннулировать чеки, в законе не прописан.
В приложении Мой налог можно аннулировать любой чек — начиная со дня регистрации самозанятости. Также можно создавать чеки задним числом: система позволит.
Программа аннулирует чек, пересчитает сумму дохода и налог с него. Результат отобразится в личном кабинете. Чек все равно будет виден с пометкой, что он аннулирован
## Как узнать, сколько налога начислено
Считать налог самим не нужно. Все происходит автоматически. Ставка зависит от того, кого вы указали в чеке. Если деньги пришли от физлица без статуса ИП, налог начислят по ставке 4%. От фирмы или ИП — по ставке 6%. С учетом вычета получается меньше, но все это тоже происходит без вашего участия.
Начисленный налог сразу виден в приложении или личном кабинете. То есть вам не придется ждать следующего месяца — вы можете сразу следить за тем, сколько денег должны заплатить в бюджет с каждой продажи.
Предварительный налог — это то, что вам начислено в течение месяца. Сразу платить эту сумму не нужно. Срок уплаты — следующего месяца.
Задолженность — сумма, которую вы не внесли в срок. На нее начисляют пени.
В приложении видны все чеки, включая аннулированные. Также показан исчисленный налог
Налог со всех продаж и по каждой в отдельности виден сразу после формирования чека, а не только в конце месяца
Как уплатить налоги через «Мой налог»
Приложение автоматически начислит итоговый НПД не позднее числа следующего месяца. Придет уведомление о необходимости уплатить эту сумму.
Сделать это можно двумя способами:
Также можно подключить автоплатеж. Раз в месяц с 12-го по 16-е число налог будут списывать с привязанной карты.
Как подтвердить статус самозанятого
Подтверждать статус нужно, например, для нового заказчика. Для этого формируется справка о постановке на учет — тоже в приложении «Мой налог» или на сайте с компьютера.
Для формирования справки зайдите в раздел «Прочее» и нажмите на кнопку «Справки»
Справка о постановке на учет в качестве самозанятого. На ней электронная подпись налоговой инспекции, поэтому документ равносилен справке с «живой» подписью
Как привязать карту в приложении
К приложению «Мой налог» можно привязать банковскую карту. Тогда не придется постоянно вводить реквизиты — налог будет списываться с карты автоматически раз в месяц. Карту можно отвязать в любой момент.
С оплатой от клиентов привязка карты никак не связана. Вы можете платить налог с одной карты, а получать деньги от клиентов на другую.
Для привязки банковской карты нужно зайти в раздел «Прочее» и нажать на кнопку «Платежи»
Как вывести деньги из приложения
Вывести деньги из приложения нельзя: они там не хранятся. Никакого кошелька там нет. Приложение предназначено для взаимодействия самозанятого с налоговой и клиентами: учитывать доходы, рассчитывать и платить налог, формировать чеки.
Можно привязать карту для уплаты налога, но деньги с нее в «Мой налог» не попадут.
Как закрыть самозанятость в приложении
Есть две причины для этого:
Прекратить регистрацию по своей воле можно в приложении или в Для этого в разделе «Профиль» нажимаем кнопку «Сняться с учета НПД».
После снятия с учета начисленный налог за весь период работы все равно придется уплатить. Если у вас нет дохода, то и налога не будет. Взносы за этот период платить тоже не нужно. Поэтому сниматься с регистрации только перерыва в работе необязательно.
Но можно регистрироваться, потом сниматься, потом опять регистрироваться — хоть каждый месяц. Процедура постановки на учет будет такой же, как и в первый раз.
Система предложит выбрать причину снятия с учета: добровольный отказ или утрата права
Что делать, если приложение не работает
Если с приложением не так технических работ, чек можно сформировать на следующий день после того, как все исправят. О технических работах сообщают на сайте ФНС.
Если приложение работает, но нет доступа в интернет, все равно можно сформировать чек — он отправится позже.
Как зарегистрировать ИП через приложение «Мой налог»
Зарегистрировать ИП в приложении нельзя. Статус ИП нужно получать в обычном порядке — по заявлению. И его закрывать.
Работать на НПД можно и как ИП, и как физлицо без такого статуса. Взносы при этом никто не платит.
У меня нет смартфона и компьютера. Как работать на этом режиме?
Увы, никак. Без смартфона, компьютера и интернета использовать НПД не получится.
В «Эпсторе» и «Гугл-плее» есть еще одно приложение «Мой налог». Оно тоже подходит?
Нет, никакие приложения, кроме тех, что указаны по ссылкам в нашей статье, не подходят. Даже если вас там зарегистрируют, вы не станете самозанятым и не получите льготы. Возможно, у вас даже будут списывать деньги, но в бюджет они не попадут. Такая же ситуация с приложениями, у которых похожие названия и логотипы.
Оплата налогов самозанятых через платформу
~6 мин на чтение
Одна из особенностей самозанятости— то, что граждане, использующие НПД, самостоятельно платят на профессиональный доход. Для этого используется приложение «Мой Но можно использовать для этого онлайн-платформу Qugo. В этом случае с доходов, полученные за выполнение заданий на платформе, будут оплачиваться автоматически. Это удобно, к тому же исполнитель не забудет об уплате
Зачем самозанятому приложение «Мой налог»
Отказаться от статуса самозанятого также возможно сделать без посещения ФНС— достаточно нажать на кнопку «Сняться сучёта НПД» вприложении.
Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог»
Регистрация занимает не более 10минут. Всё делается онлайн, посещать налоговую и подавать заявление в бумажном формате не нужно.
Как самозанятые платят налоги
До 12 числа месяца, следующего за отчётным, самозанятый получит в приложении «Мой уведомление. В нём указана сумма Оплату нужно произвести до 28числа месяца, следующего за отчётным.
Размер НПД зависит от того, кто является заказчиком работ или услуг или покупателем товаров:
физическое лицо— 4%;
юридическое лицо— 6%.
При первой регистрации в качестве самозанятого гражданин получает налоговый бонус 10000рублей. Эти деньги нельзя каким-либо способом вывести или использовать в других целях. Они дают возможность частично оплатить и, пока баланс бонуса остаётся положительным, самозанятый платит:
с доходов, полученных от физических лиц— 3%;
с доходов, полученных от юридических лиц— 4%.
Остальное будет списываться со счёта налогового бонуса.
Инструкция по оплате налогов с помощью платформы Qugo
Если компания получила разрешение на оплату при получении денежных средств за задание, выполненное на платформе, 6% от суммы депонируются. То есть:
С 15 по 24число месяца, следующего за отчётным, компания Qugo платит за самозанятого используя депонированные средства. Благодаря этому для НПД станет более удобной. Даже если он забудет своевременно уплатить это сделает за него платформа, и у него не будет проблем с ФНС.
Если у самозанятого есть налоговый бонус, 2% от суммы, полученной за выполнение задания, возвращаются в указанные сроки. Это объясняется тем, что:
Qugo отслеживает только оплату за задания, выполненные на платформе. Если исполнитель выполнял заказы за пределами платформы, с чеков, которые он оформит, средства для оплаты не депонируются. За эти доходы исполнитель уплачивает НПД самостоятельно.
ФНС выставляет сумму за все доходы самозанятого, в том числе за те, которые он получил за рамками платформы Qugo. Поэтому, если плательщик НПД:
Итоги
Оплата налогов самозанятых зависит только от исполнителей. Они сами платят за себя НПД. Компания Qugo предлагает использовать сервис для автоматической оплаты Для этого нужно в приложении «Мой предоставить компании статус налогового агента и дать ей разрешение на частичную оплату от своего имени. Но автоматически будут оплачиваться только с тех доходов, которые получены от заданий, выполненных на платформе Qugo.
